Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/15

455.326,50 455.326,50 455.326,50
2015NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA OUTROS BENF. PREVIDENCIARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE SEDELDO MES DE JAN/15

0,00 0,00 0,00
2015NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JAN/15

376,21 376,21 376,21
2015NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JAN/15

13.008,00 13.008,00 13.008,00
2015NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHASUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2015

64.977,36 64.977,36 64.977,36
2015NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADOS EXONERADOS DO MES DE JANEIRO DA SEDEL

81.518,94 81.518,94 81.518,94
2015NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF.CONTRATO N.05/2014.

2.331,00 2.331,00 2.331,00
2015NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA, CONFORME CONTRATO15/2013

344.007,84 344.007,84 344.007,84
2015NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPENDENCIADO ESTADIO CASTELAO CONF.CONTRATO 10/2014

302.728,00 302.728,00 302.728,00
2015NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.31/2015.

1.386,00 1.386,00 1.386,00
2015NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO

0,00 0,00 0,00
2015NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE FEV/15

616.564,56 616.564,56 616.564,56
2015NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO/15

347,19 347,19 347,19
2015NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE FEV/15

11.120,00 11.120,00 11.120,00
2015NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.37/2015-SEDEL.

408,00 408,00 408,00
2015NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.38/2015.

286,00 286,00 286,00
2015NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N .35/2015

346,00 346,00 346,00
2015NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: REF. UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015.

173,00 173,00 173,00
2015NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015.

143,00 143,00 143,00
2015NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015.

173,00 173,00 173,00
2015NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL.

0,00 0,00 0,00
2015NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

462,00 462,00 462,00
2015NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: REF.EMPEMHO ESTIMATIVO PRESTACAO DE SERVICPS DE TELEFONIA MOVEL.

0,00 0,00 0,00
2015NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL.

0,00 0,00 0,00
2015NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL .

34.370,84 34.370,84 34.370,84
2015NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO CONTRATO N.11/14MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO.

0,00 0,00 0,00
2015NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE FEVEREIRO DA SEDEL

33.820,96 33.820,96 33.820,96
2015NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: ENPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO CONTRATO N.11/14MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO

1.074.189,60 1.074.189,60 1.074.189,60
2015NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL.

100.000,00 100.000,00 100.000,00
2015NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML

0,00 0,00 0,00
2015NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML

RAP INSCRITO: 1.701,30

48.445,00 46.743,70 46.743,70
2015NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. AO CONTRATO N.17/2013.

17.116,11 17.116,11 17.116,11
2015NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS CONFORME PORTARIA 38/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00041

Dt. Emissão:
Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO REFINADO LEITE INTEGRAL, EM PO ESTERILIZADO

RAP INSCRITO: 12.022,00

16.600,00 4.578,00 4.578,00
2015NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM PREST.DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA.

5.818,30 5.818,30 5.818,30
2015NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VISITANTES NOSMUNICIPIO SEDES DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCO- LARES NO MUNICIPIO DE IMPERATIZ E PINHEIRO-MA CONF. PORTARIA 4215

0,00 0,00 0,00
2015NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: REF. CINCO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.41/2015.

765,00 765,00 765,00
2015NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA 41/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VISITANTES NOSMUNICIPIOS SEDES DA ETAPAREGIONAL DOS JOGOS ESCO- LARES NOS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ E PINHEIRO-MA.CONF. PORTARIA 42/15

0,00 0,00 0,00
2015NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.41/2015.

715,00 715,00 715,00
2015NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015.

765,00 765,00 765,00
2015NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015.

765,00 765,00 765,00
2015NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: REF. UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.42/2015.

173,00 173,00 173,00
2015NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.42/2015.

133,00 133,00 133,00
2015NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. RA 02/15

361,04 361,04 361,04
2015NE00056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. RA 01

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS CONFORME PORTARIA N.38/15

924,00 924,00 924,00
2015NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE PASSAGENS AEREAS DA SEDEL.

0,00 0,00 0,00
2015NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL.

394.186,15 394.186,15 394.186,15
2015NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.43/2015.

462,00 462,00 462,00
2015NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MANUTENCAO DOCASTELAO.

RAP INSCRITO: 573.669,56

1.513.640,00 1.513.640,00 1.242.698,44
2015NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIGILANCIA ARMADA .

1.204.027,44 1.204.027,44 1.204.027,44
2015NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TECNICA NOS MUNCIPIOS BACABAL, SERRANO DO MA E MARAJA DOSENA. CONF. PORTARIA _44/2015.

692,00 692,00 692,00
2015NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE MARCO/2015

7.547.730,17 7.547.730,17 7.547.730,17
2015NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIOSDOS SERVIODRES DA SEDEL DO MES DE MARCO

3.827,55 3.827,55 3.827,55
2015NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE MARCO 2015/

157.735,60 157.735,60 157.735,60
2015NE00073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF.RD 04/15

979,36 979,36 979,36
2015NE00074

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. RA 04/2015

2.997,69 2.997,69 2.997,69
2015NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE MARCO

44.999,39 44.999,39 44.999,39
2015NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON-FORME RA N.03/2015.

2.880,06 2.880,06 2.880,06
2015NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON- FORME RA N.03/2015.

998,05 998,05 998,05
2015NE00078

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.47/2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00079

Dt. Emissão:
Descrição: REF. QUATRO DIARIAS CON- FORME PORTARIA N.047/2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00080

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.047/2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.049/15.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2015NE00082

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.049/2015.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2015NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.045/2015.

786,00 786,00 786,00
2015NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CARUTAPERA- MA CONFORME PORTARIA N.522015.

429,00 429,00 429,00
2015NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CARUTAPERA/MA CONFORME PORTARIA N.52/15

399,00 399,00 399,00
2015NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME PORTA- RIA N.51/2015.

519,00 519,00 519,00
2015NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME PORTARIA N.51/15.

459,00 459,00 459,00
2015NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME POR-TARIA N.51/2015.

399,00 399,00 399,00
2015NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA INSCRICAO DECURSO DE GESTAO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMUNERACAO NO SERVICO PUBLICO NO PERIODO DE 22,23,24 DE ABRIL/2015 EM FORTALEZA.

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2015NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR COMPLEMENTAR DAS DIARIAS EMPENHADA A MENOREM NOME DE MANOEL TRAJANODANTAS NETO CONFORME POR-TARIA N.51/2015.

60,00 60,00 60,00
2015NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COMFESTIVIDADES E RECEPCAO CONF. RA 05/15

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2015NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA.

299.976,45 299.976,45 299.976,45
2015NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARAIS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CONVITE EVENTO DO GOVERNODO ESTADO COM A PRESENCA DO MINISTRO MANGABEIRA UNGER

173,00 173,00 173,00
2015NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS.

RAP INSCRITO: 2.734,09

4.000,00 1.265,91 1.265,91
2015NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM MATERIAISPARA OS JOGOS ESCOLARES

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2015NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ALCOOL E DIESEL).

RAP INSCRITO: 20.267,14

100.000,00 79.732,86 79.732,86
2015NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL

0,00 0,00 0,00
2015NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA

150.000,00 150.000,00 150.000,00
2015NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015.

692,00 692,00 692,00
2015NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015.

532,00 532,00 532,00
2015NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015.

612,00 612,00 612,00
2015NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO CONVENIO N.01/2015CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO DOS JOG.EDUCA CIONAL MARANHENSES.

800.000,00 800.000,00 800.000,00
2015NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.069/2015.

173,00 173,00 173,00
2015NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF. CONTRATO N.05/2014

4.662,00 4.662,00 4.662,00
2015NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. A REALIZACAODO 1 TORNEIO DA INTEGRA- CAO TROFEU JERRY ABRANTESDE FUTEBOL DE PRAIA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

459,00 459,00 459,00
2015NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

399,00 399,00 399,00
2015NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

399,00 399,00 399,00
2015NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

459,00 459,00 459,00
2015NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

519,00 519,00 519,00
2015NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

462,00 462,00 462,00
2015NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.074/2015.

143,00 143,00 143,00
2015NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DO 1 TORNEIO DA INTEGRACAO TROFEU JERRY ABRANTES DE FUTEBOLDE PRAIA

7.800,00 7.800,00 7.800,00
2015NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA

18.907,64 18.907,64 18.907,64
2015NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET

29.493,84 29.493,84 29.493,84
2015NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

173,00 173,00 173,00
2015NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: REF. AO CONVENIO N.01/15 CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO JOGOS JEMS/15.

0,00 0,00 0,00
2015NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO CONVENIO N.01/15 CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO DOS JOGOS JEMS15.

0,00 0,00 0,00
2015NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO CONVENIO CELEBRADOENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA A REALIZA-CAO JOGOS ESTUDANTIS/JEMS

408.810,68 408.810,68 408.810,68
2015NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE OA CONVENIO 01/15 CELEBRADO ENTRE A SEDEL E A FUNDACAO SOUSANDRADE PARA O JEMS/2015

447.714,08 447.714,08 447.714,08
2015NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

306,00 306,00 306,00
2015NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SEDEL NO LANCAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS NO MUNICIPIO DDE IMPERATRIZ CONF. POR- TARIA EM ANEXO

519,00 519,00 519,00
2015NE00150

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

306,00 306,00 306,00
2015NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

266,00 266,00 266,00
2015NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SEDEL NOS JOGOS ESTUDANTIS EM EM IMPERATRIZ CONF. PORTARIA EM ANEXO

519,00 519,00 519,00
2015NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SANCOES ADMINISTRATIVA ASAPLICAVEIS CONFORME PORTARIA ANEXA.

786,00 786,00 786,00
2015NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOG. ETAPA REGIONAL JEMS CONFORME PORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOG.ETAPA RE-GIONAL JEMS/15 CONFORME PORTARIA ANEXA.

286,00 286,00 286,00
2015NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

173,00 173,00 173,00
2015NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

143,00 143,00 143,00
2015NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

143,00 143,00 143,00
2015NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

133,00 133,00 133,00
2015NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

153,00 153,00 153,00
2015NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

133,00 133,00 133,00
2015NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE PEDRO DO ROSARIO /MA CON-FORME PORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PEDRO DO ROSARIO/MA CON- FORME PORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR SAO DOMINGOS/MA CONFORME PORTARIA ANEXA.

266,00 266,00 266,00
2015NE00167

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA BACABAL/MA CONFORME PORTARIA ANEXA.

306,00 306,00 306,00
2015NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA DOM PEDRO/ MA CONFORME PORTARIA ANE-XA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS DESLO-CAR SE PARA BARREIRINHAS MA CONFORME PORTARIA ANE-XA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR SE BRASILIA-DF CON-FORME PORTARIA ANEXA.

786,00 786,00 786,00
2015NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA BRASILIA/DFCONFORME PORTARIA ANEXA.

786,00 786,00 786,00
2015NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA DOM PEDRO/ MA CONFORME ANEXA.

286,00 286,00 286,00
2015NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA SAO PAULO CONFORME PORTARIA N.095 /2015-SEDEL.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2015NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO P/ CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SEDEL E ASSOCIACAO DE TORCEDORES E AMIGOS DO SAMPAIO, PARAO PROJETO ESPORTE NA COMUNIDADE PARTE I

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2015NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE XXXIV JOGOS ESCOLARES DE IMPERATRIZ-JELS/2015.

300.000,00 300.000,00 300.000,00
2015NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: BOLA DE BOLA MASCULINO OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 7.4 75/78 CM 600 A 650GR. MICROFIBRA-MIOLO SLIPSIST BOLA DE BOLA OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 6.4 72/74 COM 510 A

0,00 0,00 0,00
2015NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO TRES DECADAS DE CIENCIAS NO FUTEBOL E ACOMPANHAR EXAME FEITOS PELO PROJETOPOLIMOTISMO. CONF. PORTA-RIA EM ANEXO

204,00 204,00 204,00
2015NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO TRES DECADAS DE CIENCIAS NO FUTEBOL E ACOMPNHAR EXAMES FEITOS PELO PROJETO POLIMORFISMO. CONF. PORTARIA EM ANEXO

519,00 519,00 519,00
2015NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTACAO TECNICA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO

306,00 306,00 306,00
2015NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 DECADAS DE CIENCAIS DO FUTEBOL.

572,00 572,00 572,00
2015NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REALIZAR UMA CLINICA DE APERFEICOAMENTO TECNICO DE HANDEBOL NO EVENTO DE ENTIDADES FOLCLORICAS DA BAIXADA MARANHENSE NO MUNICIPIO DE MATINHA. CONF. PORTARIA EM ANEXO

519,00 519,00 519,00
2015NE00186

Dt. Emissão:
Descrição: REF. CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA PASSAGEMFRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA.

765,00 765,00 765,00
2015NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA PASSAGEMFRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA.

715,00 715,00 715,00
2015NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR PARA PASSAGEM FRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA.

765,00 765,00 765,00
2015NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS PARA DESLOCAR P/PASSAGEM FRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA.

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

572,00 572,00 572,00
2015NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

1.836,00 1.836,00 1.836,00
2015NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: REF. CINCO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

665,00 665,00 665,00
2015NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA.

665,00 665,00 665,00
2015NE00194

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

399,00 399,00 399,00
2015NE00195

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00197

Dt. Emissão:
Descrição: APAGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO DE GIZ, EDINDO (150 X 70)CM APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO

50.000,00 50.000,00 50.000,00
2015NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: CARTUCHO DE TINTA HP 670, PRETO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ116S, NA COR AMARELACARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ15S, N

48.000,00 48.000,00 48.000,00
2015NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS

72.000,00 72.000,00 72.000,00
2015NE00200

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00202

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

924,00 924,00 924,00
2015NE00203

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-PORTARIA ANEXA.

765,00 765,00 765,00
2015NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR SE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 06/07/15 A 07/07/2015.

694,00 694,00 694,00
2015NE00207

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00209

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

286,00 286,00 286,00
2015NE00213

Dt. Emissão:
Descrição: IMPRESSO TIPO SUMULA DE VOLEI DE PRAIA, EM PAPEL AUTO COPIATIVO, FORMATO 4 EM 3 VIAS IMPRESSOS GRAFICOS SUMULA DE VOLEIBOL, EM PAPEL AUTO COPIATIV

12.350,00 12.350,00 12.350,00
2015NE00214

Dt. Emissão:
Descrição: CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA, NA GRAMATURA DE 240G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO (240 X 320) CARTAO DE PROTOCOLO PAPEL CARTAO SUPREMO, NA GRAMATURA DE 250

5.749,81 5.749,81 5.749,81
2015NE00215

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

3.050,00 3.050,00 3.050,00
2015NE00216

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

346,00 346,00 346,00
2015NE00217

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCACAO DE VEICULO

99.999,00 99.999,00 99.999,00
2015NE00218

Dt. Emissão:
Descrição: REF.ONZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.127/2015.

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2015NE00219

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.127/2015

572,00 572,00 572,00
2015NE00220

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.127/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE00221

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.127/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE00222

Dt. Emissão:
Descrição: REF CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15.

665,00 665,00 665,00
2015NE00223

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.128/15.

1.836,00 1.836,00 1.836,00
2015NE00224

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00226

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL JEMS 2015 EM CAXIAS, CONFORME PORTARIA 130.

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE00227

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15.

765,00 765,00 765,00
2015NE00228

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPAR REGIONAL JEMS 2015 EM CAXIAS CONF. PORTARIA 130

715,00 715,00 715,00
2015NE00229

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15.

765,00 765,00 765,00
2015NE00230

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL JEMS/2015 EM CAXIAS CONF. PORTARIA 130/15

765,00 765,00 765,00
2015NE00231

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.132/2015.

2.076,00 2.076,00 2.076,00
2015NE00232

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15.

715,00 715,00 715,00
2015NE00233

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15.

665,00 665,00 665,00
2015NE00234

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/2015.

765,00 765,00 765,00
2015NE00235

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15.

665,00 665,00 665,00
2015NE00237

Dt. Emissão:
Descrição: BOLA DE BOLA MASCULINO OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 7.4 75/78 CM 600 A 650GR. MICROFIBRA-MIOLO SLIPSIST BOLA DE BOLA OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 6.4 72/74 COM 510 A

79.500,00 79.500,00 79.500,00
2015NE00238

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

462,00 462,00 462,00
2015NE00239

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA MELHORIAS DOESTADIO CASTELAO

RAP INSCRITO: 3.581.006,21

3.790.979,49 209.973,28 209.973,28
2015NE00240

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA MELHORIAS DOESTADIO CASTELAO

RAP INSCRITO: 227.096,07

227.096,07 0,00 0,00
2015NE00241

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DO 43 JEMS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA CONFORME PORTARIA ANEXA.

143,00 143,00 143,00
2015NE00242

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARTICI-PAR ETAPA REGIONAL DO 43 JEMS NO MUNIC.DE PINHEIROMA CONFORME PORT.ANEXA.

286,00 286,00 286,00
2015NE00243

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARTICI-PAR ETAPA REGIONAL 43JEMSNO MUNICIPIO DE S.DOMINGOMA CONFORME PORTAR.ANEXA..

346,00 346,00 346,00
2015NE00244

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA PARTICIPARETAPA REGIONAL 43 JEMS NOMUNICIPIO DE BARREIRINHASCONFORME PORTARIA ANEXA.

153,00 153,00 153,00
2015NE00245

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO PARTICIPA DA ETAPA REGIONAL DO JEMS.

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2015NE00246

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS CONFORME RA N.06/15.

3.200,00 3.200,00 3.200,00
2015NE00247

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAMIUDAS CONFORME RA N.06 /2015.

800,00 800,00 800,00
2015NE00248

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CRIACAO DO NOVO SISTEMA DE CONTROLES PARA ATLETAS DO JEMS/2015.

7.899,00 7.899,00 7.899,00
2015NE00249

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS NA SEDEL

7.300,00 7.300,00 7.300,00
2015NE00254

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO

50.022,55 50.022,55 50.022,55
2015NE00256

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFENTE A DIARAS PARA SERVIDOR CONF. PORTARIA EM ANEXO

143,00 143,00 143,00
2015NE00257

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA O JEM'2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00264

Dt. Emissão:
Descrição: REF.ADIANTAMENTO PARA COMDESPESAS MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME RA N.08/15.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2015NE00265

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE JULHO DA SEDEL

459,65 459,65 459,65
2015NE00266

Dt. Emissão:
Descrição: REF.ADIANTAMENTO SERVICOSDE MANUTENCAO CONFORME RAN .08/2015.

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2015NE00267

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO

461.749,60 461.749,60 461.749,60
2015NE00268

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR SE PARAPINHEIRO-MA CONFORME POR-TARIA ANEXA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00269

Dt. Emissão:
Descrição: MEDALHA ESPORTIVA EM METAL COM BANHO DE OURO, ESTAM, DIAMETRO 3MM MEDALHA ESPORTIVA EM METAL, COM BANHO DE PRATA, ESTAMPA E RESINADA, DIAMETRO 3MM

90.000,00 90.000,00 90.000,00
2015NE00270

Dt. Emissão:
Descrição: TROFEU PARA ESPORTE EM ACRILICO PINTADO (PARA CAMPE, MEDINDO 30 X 15 X 4,5CM TROFEU PARA ESPORTE EM ACRILICO PINTADO (VICE-CAMPE, MEDINDO

55.350,00 55.350,00 55.350,00
2015NE00271

Dt. Emissão:
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM LATEX, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA PROTECAO HOSPITALAR, NO TAMANHO MEDIO ALGODAO EM BOLA PARA LIMPEZA EM GERAL

22.577,60 22.577,60 22.577,60
2015NE00272

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS DESLOCARSE PARA GOIANIA-GO CONFORME PORTARIA ANEXA.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2015NE00273

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOAR SE PARA BRASILIA CONFORME PORTARIA N.149/15.

924,00 924,00 924,00
2015NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

786,00 786,00 786,00
2015NE00275

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.151/2015-SEDEL

1.386,00 1.386,00 1.386,00
2015NE00276

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.152/2015.

924,00 924,00 924,00
2015NE00277

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015.

519,00 519,00 519,00
2015NE00278

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015.

429,00 429,00 429,00
2015NE00279

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015.

519,00 519,00 519,00
2015NE00280

Dt. Emissão:
Descrição: CESSAO DE DIREITO AUTORAIS VISANDO A REIMPRESSAO DA CARTILHA BRINQUEDOS E BRINCADEIRASDE CRIANCA" DE JOSE DE RIBAMAR CORDEIRO FILHO

10.000,00 10.000,00 10.000,00
2015NE00281

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA N.160/2015.

3.470,00 3.470,00 3.470,00
2015NE00282

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.163/2015.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2015NE00283

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.155/2015.

1.944,00 1.944,00 1.944,00
2015NE00284

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.162/2015.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2015NE00285

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.159/2015.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2015NE00286

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.158/2015.

2.429,00 2.429,00 2.429,00
2015NE00287

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.156/2015.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2015NE00288

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.157/2015.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00289

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.154/2015.

2.082,00 2.082,00 2.082,00
2015NE00290

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.161/15.

0,00 0,00 0,00
2015NE00292

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.161/2015.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00295

Dt. Emissão:
Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA.

173,00 173,00 173,00
2015NE00302

Dt. Emissão:
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA TIPO DESJEJUN (COMPOSTO DE CA COMIDA TIPO: ALMOCO REFEICAO, COM NO MINIMO DE 600 GRAMAS DE NUTRIENTES, EMBALAGEM DESCARTAVEL

1.147.641,00 1.147.641,00 1.147.641,00
2015NE00303

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA FIXA

RAP INSCRITO: 11.289,29

21.113,96 9.824,67 9.824,67
2015NE00304

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET.

RAP INSCRITO: 24.010,73

47.422,91 23.412,18 23.412,18
2015NE00305

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER COM AS DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO CONF.RA N. 11/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00306

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.RA N. 09/2015

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2015NE00307

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON FORME RA N. 09/2015

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2015NE00312

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL

RAP INSCRITO: 4.609,73

19.709,69 15.099,96 15.099,96
2015NE00313

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.182/15.

306,00 306,00 306,00
2015NE00314

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

924,00 924,00 924,00
2015NE00318

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

612,00 612,00 612,00
2015NE00319

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

612,00 612,00 612,00
2015NE00320

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

532,00 532,00 532,00
2015NE00324

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML

RAP INSCRITO: 954,00

6.591,40 5.637,40 5.637,40
2015NE00325

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.187/2015-SEDEL

286,00 286,00 286,00
2015NE00332

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO PARA SERVIDORA CRISTINA MARIA FERREIRA DE ARAUJO PARTICIPAR DO 10 CONGRESSO NACIONA DE CHEFES DE GABINETE.

0,00 0,00 0,00
2015NE00335

Dt. Emissão:
Descrição: REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA.

RAP INSCRITO: 777,00

3.108,00 2.331,00 2.331,00
2015NE00336

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME CIN. 52/2015.

190.575,00 190.575,00 190.575,00
2015NE00338

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE JEMS 2015

485.000,00 485.000,00 485.000,00
2015NE00339

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE JEMS 2015

28.750,00 28.750,00 28.750,00
2015NE00342

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DEMANDA COM PASSAGENS AEREAS VISANDO A VALORACAO DO CONTRATO EM 25%.

20.000,00 20.000,00 20.000,00
2015NE00343

Dt. Emissão:
Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2015NE00344

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2015NE00345

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2015NE00347

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFE-RENCA ABONO PERMANENCIA.

1.957,93 1.957,93 1.957,93
2015NE00348

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFE-NCA ABONO PERMANENCIA.

706,77 706,77 706,77
2015NE00349

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO 1 COPA INTERESTADUAL DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DERODAS.NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. CONF. RD EM ANEXO

0,00 0,00 0,00
2015NE00350

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ABERTURA E ACOMPANHAMENTODOS JOGOS MUNDIAL DOS POVOS INDIGENAS. CONF. PORTARIA EM ANEXO

3.537,00 3.537,00 3.537,00
2015NE00351

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNDIAIS DOS POVOS INDIGENAS. CONF. PORTARIA EM ANEXO

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2015NE00353

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO 1 COPA INTERESTADUAL DE BASQUETEEM CADEIRA DE RODAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ CONF. PORTARIA EM ANEXO

204,00 204,00 204,00
2015NE00354

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABERTURA DO I JOGOS MUNDIAIS DOS POVOS INDIGINAS NA CIDADE DE PALMA-TO. CONF. PORTARIA EM ANEXO

462,00 462,00 462,00
2015NE00355

Dt. Emissão:
Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.208/2015.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2015NE00356

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEDEL E A FUNDACAO SOUSANDRADE JEM'S 2015

508.373,76 508.373,76 508.373,76
2015NE00360

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

924,00 924,00 924,00
2015NE00361

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.209/15.

1.050,00 1.050,00 1.050,00
2015NE00362

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.211/2015.

2.082,00 2.082,00 2.082,00
2015NE00363

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.212/2015.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00364

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.218/2015.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2015NE00365

Dt. Emissão:
Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.216/2015.

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2015NE00366

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.213/2015.

900,00 900,00 900,00
2015NE00367

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.214/2015.

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2015NE00368

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.217/2015.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2015NE00369

Dt. Emissão:
Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.215/2015.

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2015NE00370

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DEZESSEIS DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00371

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONVENIO ESPORTE NA COMUNIDADE PARTE 02

500.000,00 500.000,00 500.000,00
2015NE00373

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA REALIZA-CAO DO PROJETO ESCOLA DE ESPORTES DE BACABAL

200.000,00 200.000,00 200.000,00
2015NE00374

Dt. Emissão:
Descrição: DIFERENCA DE ADICIONAL DEQUALIFICACAO

673,09 673,09 673,09
2015NE00375

Dt. Emissão:
Descrição: REF.TREZE DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.210/2015.

4.511,00 4.511,00 4.511,00
2015NE00378

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO PARA SEGURANCA ARMADA

RAP INSCRITO: 172.003,92

516.011,76 516.011,76 379.784,66
2015NE00379

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL REFERENTE A PASSAGEM AEREA

RAP INSCRITO: 641,26

103.547,00 102.905,74 102.905,74
2015NE00380

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2015NE00381

Dt. Emissão:
Descrição: REF. DEZ DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2015NE00382

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA.

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2015NE00383

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DA COPA BACABAL DE BEACH SOCCER

0,00 0,00 0,00
2015NE00384

Dt. Emissão:
Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA.

972,00 972,00 972,00
2015NE00388

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMI-NARIO ESTADUAL.

924,00 924,00 924,00
2015NE00402

Dt. Emissão:
Descrição: EMPEMHO REF. LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME C.I. 65/15

RAP INSCRITO: 64.950,25

65.254,00 65.254,00 303,75
2015NE00403

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME CI.65/15.

RAP INSCRITO: 5.813,00

5.813,00 5.813,00 0,00
2015NE00404

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME CI.65/2015

RAP INSCRITO: 20.000,00

20.000,00 1.995,37 0,00
2015NE00405

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS DE PRONTO PAGA- MENTO CONFORME RA N.12/15

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2015NE00408

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAODOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADEDA SEDEL

RAP INSCRITO: 125.300,00

125.300,00 0,00 0,00
2015NE00409

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MIUDAS CONFORME RA N.13/2015.

3.300,00 3.300,00 3.300,00
2015NE00410

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERSERVICOS DE TERCEIROS CONFORME RA N.13/15.

700,00 700,00 700,00
2015NE00411

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CEL-LEBRADO ENTRE SEDEL E ASSOCIACAO .

0,00 0,00 0,00
2015NE00413

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS COM FESTIVIDADESE RECEPCAO DA SEDEL CON- FORME RA N.14/2015.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2015NE00414

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO PARA RECUPERACAO E MELHORIA DO COMPLEXO ESPORTIVO BINEZAO NA SEDEDO MUNICIPIO

RAP INSCRITO: 270.000,00

270.000,00 0,00 0,00
2015NE00419

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS PARA BASQUETEBOL

40.000,00 40.000,00 40.000,00
2015NE00420

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGACAO MARANHENSE DAS PARALIMPI-DAS ESCOLARES DA JUVENTU-DE/2015

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2015NE00422

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E ASSOCIACAO SOCIAL BACABALENSE DE AMIGOS E COLEGAS.

RAP INSCRITO: 150.000,00

150.000,00 0,00 0,00
2015NE00424

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.239/2015.

786,00 786,00 786,00
2015NE00425

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE DEREUNIAO DE TRABALHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE

694,00 694,00 694,00
2015NE00426

Dt. Emissão:
Descrição: REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHAO.

RAP INSCRITO: 100.000,00

100.000,00 0,00 0,00
2015NE00427

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO IMPLANTACAO DE' UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDEL DO MUNICIPIO

RAP INSCRITO: 370.000,00

370.000,00 0,00 0,00
2015NE00428

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES

RAP INSCRITO: 7.873,00

7.873,00 0,00 0,00
2015NE00429

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS VISANDO A REALIZACAO DO PROJETO MAIS LAZER

RAP INSCRITO: 40.000,00

40.000,00 0,00 0,00
2015NE00430

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESTADIO MUNICIPAL DE FORTUNA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00442

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE III

0,00 0,00 0,00
2015NE00444

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE III.

150.000,00 150.000,00 150.000,00
2015NE00445

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA TRATA DE MELHORIA EM ESTADIO DE FUTEBOL

RAP INSCRITO: 45.000,00

45.000,00 45.000,00 0,00
2015NE00446

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REFORMA E ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

30.000,00 30.000,00 30.000,00
2015NE00447

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS.

RAP INSCRITO: 50.000,00

50.000,00 0,00 0,00
2015NE00448

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. CONVENIO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO.

RAP INSCRITO: 40.000,00

40.000,00 0,00 0,00
2015NE00449

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E ASSO CIACAO COMUNITARIA CULTU RAL LAGOPEDRENSE.

RAP INSCRITO: 80.000,00

80.000,00 0,00 0,00
Totais: 28.322.656,64 23.184.370,19 22.659.442,91

+

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