| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/15 |
455.326,50 | 455.326,50 | 455.326,50 |
|
2015NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA OUTROS BENF. PREVIDENCIARIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE SEDELDO MES DE JAN/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JAN/15 |
376,21 | 376,21 | 376,21 |
|
2015NE00005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JAN/15 |
13.008,00 | 13.008,00 | 13.008,00 |
|
2015NE00006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHASUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2015 |
64.977,36 | 64.977,36 | 64.977,36 |
|
2015NE00007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADOS EXONERADOS DO MES DE JANEIRO DA SEDEL |
81.518,94 | 81.518,94 | 81.518,94 |
|
2015NE00008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF.CONTRATO N.05/2014. |
2.331,00 | 2.331,00 | 2.331,00 |
|
2015NE00009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA, CONFORME CONTRATO15/2013 |
344.007,84 | 344.007,84 | 344.007,84 |
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2015NE00010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE CONSERVACAO DAS INSTALACOES E DEPENDENCIADO ESTADIO CASTELAO CONF.CONTRATO 10/2014 |
302.728,00 | 302.728,00 | 302.728,00 |
|
2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.31/2015. |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|
2015NE00012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE FEV/15 |
616.564,56 | 616.564,56 | 616.564,56 |
|
2015NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO/15 |
347,19 | 347,19 | 347,19 |
|
2015NE00016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE FEV/15 |
11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 |
|
2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.37/2015-SEDEL. |
408,00 | 408,00 | 408,00 |
|
2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.38/2015. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00019
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N .35/2015 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: REF. UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00021
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00022
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.34/2015. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00024
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
|
2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: REF.EMPEMHO ESTIMATIVO PRESTACAO DE SERVICPS DE TELEFONIA MOVEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL . |
34.370,84 | 34.370,84 | 34.370,84 |
|
2015NE00030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO CONTRATO N.11/14MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE FEVEREIRO DA SEDEL |
33.820,96 | 33.820,96 | 33.820,96 |
|
2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: ENPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE AO CONTRATO N.11/14MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO CASTELAO |
1.074.189,60 | 1.074.189,60 | 1.074.189,60 |
|
2015NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL. |
100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|
2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00038
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML RAP INSCRITO: 1.701,30 |
48.445,00 | 46.743,70 | 46.743,70 |
|
2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. AO CONTRATO N.17/2013. |
17.116,11 | 17.116,11 | 17.116,11 |
|
2015NE00040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS CONFORME PORTARIA 38/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00041
Dt. Emissão: Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO REFINADO LEITE INTEGRAL, EM PO ESTERILIZADO RAP INSCRITO: 12.022,00 |
16.600,00 | 4.578,00 | 4.578,00 |
|
2015NE00042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM PREST.DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA. |
5.818,30 | 5.818,30 | 5.818,30 |
|
2015NE00043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VISITANTES NOSMUNICIPIO SEDES DA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCO- LARES NO MUNICIPIO DE IMPERATIZ E PINHEIRO-MA CONF. PORTARIA 4215 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00044
Dt. Emissão: Descrição: REF. CINCO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.41/2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00045
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA 41/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR VISITANTES NOSMUNICIPIOS SEDES DA ETAPAREGIONAL DOS JOGOS ESCO- LARES NOS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ E PINHEIRO-MA.CONF. PORTARIA 42/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00047
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.41/2015. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2015NE00048
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00049
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00050
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.40/2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00053
Dt. Emissão: Descrição: REF. UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.42/2015. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00054
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.42/2015. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2015NE00055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. RA 02/15 |
361,04 | 361,04 | 361,04 |
|
2015NE00056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. RA 01 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2015NE00058
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE DUAS DIARIAS CONFORME PORTARIA N.38/15 |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE PASSAGENS AEREAS DA SEDEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL. |
394.186,15 | 394.186,15 | 394.186,15 |
|
2015NE00062
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.43/2015. |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
|
2015NE00064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MANUTENCAO DOCASTELAO. RAP INSCRITO: 573.669,56 |
1.513.640,00 | 1.513.640,00 | 1.242.698,44 |
|
2015NE00065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIGILANCIA ARMADA . |
1.204.027,44 | 1.204.027,44 | 1.204.027,44 |
|
2015NE00066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TECNICA NOS MUNCIPIOS BACABAL, SERRANO DO MA E MARAJA DOSENA. CONF. PORTARIA _44/2015. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2015NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE MARCO/2015 |
7.547.730,17 | 7.547.730,17 | 7.547.730,17 |
|
2015NE00068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO PREVIDENCIARIOSDOS SERVIODRES DA SEDEL DO MES DE MARCO |
3.827,55 | 3.827,55 | 3.827,55 |
|
2015NE00069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE MARCO 2015/ |
157.735,60 | 157.735,60 | 157.735,60 |
|
2015NE00073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO CONF.RD 04/15 |
979,36 | 979,36 | 979,36 |
|
2015NE00074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. RA 04/2015 |
2.997,69 | 2.997,69 | 2.997,69 |
|
2015NE00075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE MARCO |
44.999,39 | 44.999,39 | 44.999,39 |
|
2015NE00076
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON-FORME RA N.03/2015. |
2.880,06 | 2.880,06 | 2.880,06 |
|
2015NE00077
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON- FORME RA N.03/2015. |
998,05 | 998,05 | 998,05 |
|
2015NE00078
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.47/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00079
Dt. Emissão: Descrição: REF. QUATRO DIARIAS CON- FORME PORTARIA N.047/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00080
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.047/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00081
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.049/15. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
|
2015NE00082
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.049/2015. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2015NE00083
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.045/2015. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2015NE00084
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CARUTAPERA- MA CONFORME PORTARIA N.522015. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2015NE00085
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CARUTAPERA/MA CONFORME PORTARIA N.52/15 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2015NE00086
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME PORTA- RIA N.51/2015. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00087
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME PORTARIA N.51/15. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2015NE00088
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO CONFORME POR-TARIA N.51/2015. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2015NE00092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA INSCRICAO DECURSO DE GESTAO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMUNERACAO NO SERVICO PUBLICO NO PERIODO DE 22,23,24 DE ABRIL/2015 EM FORTALEZA. |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2015NE00093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR COMPLEMENTAR DAS DIARIAS EMPENHADA A MENOREM NOME DE MANOEL TRAJANODANTAS NETO CONFORME POR-TARIA N.51/2015. |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE00094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COMFESTIVIDADES E RECEPCAO CONF. RA 05/15 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2015NE00095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCA-CAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA. |
299.976,45 | 299.976,45 | 299.976,45 |
|
2015NE00096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARAIS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CONVITE EVENTO DO GOVERNODO ESTADO COM A PRESENCA DO MINISTRO MANGABEIRA UNGER |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS. RAP INSCRITO: 2.734,09 |
4.000,00 | 1.265,91 | 1.265,91 |
|
2015NE00100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM MATERIAISPARA OS JOGOS ESCOLARES |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2015NE00101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ALCOOL E DIESEL). RAP INSCRITO: 20.267,14 |
100.000,00 | 79.732,86 | 79.732,86 |
|
2015NE00102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA |
150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|
2015NE00105
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015. |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2015NE00106
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2015NE00107
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.64/2015. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2015NE00108
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO CONVENIO N.01/2015CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO DOS JOG.EDUCA CIONAL MARANHENSES. |
800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|
2015NE00109
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.069/2015. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF. CONTRATO N.05/2014 |
4.662,00 | 4.662,00 | 4.662,00 |
|
2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REALIZACAODO 1 TORNEIO DA INTEGRA- CAO TROFEU JERRY ABRANTESDE FUTEBOL DE PRAIA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00118
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2015NE00119
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2015NE00120
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2015NE00121
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00122
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2015NE00123
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00124
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
|
2015NE00125
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA N.074/2015. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DO 1 TORNEIO DA INTEGRACAO TROFEU JERRY ABRANTES DE FUTEBOLDE PRAIA |
7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
|
2015NE00129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA |
18.907,64 | 18.907,64 | 18.907,64 |
|
2015NE00130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOCOM INTERNET |
29.493,84 | 29.493,84 | 29.493,84 |
|
2015NE00139
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00140
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO CONVENIO N.01/15 CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO JOGOS JEMS/15. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00141
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO CONVENIO N.01/15 CELEBRADO ENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA AREALIZACAO DOS JOGOS JEMS15. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00146
Dt. Emissão: Descrição: REF.AO CONVENIO CELEBRADOENTRE SEDEL E FUNDACAO SOUSANDRE PARA A REALIZA-CAO JOGOS ESTUDANTIS/JEMS |
408.810,68 | 408.810,68 | 408.810,68 |
|
2015NE00147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE OA CONVENIO 01/15 CELEBRADO ENTRE A SEDEL E A FUNDACAO SOUSANDRADE PARA O JEMS/2015 |
447.714,08 | 447.714,08 | 447.714,08 |
|
2015NE00148
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2015NE00149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SEDEL NO LANCAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS NO MUNICIPIO DDE IMPERATRIZ CONF. POR- TARIA EM ANEXO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00150
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2015NE00151
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2015NE00152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REPRESENTAR A SEDEL NOS JOGOS ESTUDANTIS EM EM IMPERATRIZ CONF. PORTARIA EM ANEXO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00153
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00154
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SANCOES ADMINISTRATIVA ASAPLICAVEIS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2015NE00155
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOG. ETAPA REGIONAL JEMS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00156
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOG.ETAPA RE-GIONAL JEMS/15 CONFORME PORTARIA ANEXA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00157
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00158
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00160
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2015NE00161
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2015NE00162
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2015NE00164
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE PEDRO DO ROSARIO /MA CON-FORME PORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00165
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PEDRO DO ROSARIO/MA CON- FORME PORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00166
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR SAO DOMINGOS/MA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2015NE00167
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA BACABAL/MA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2015NE00168
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR PARA DOM PEDRO/ MA CONFORME PORTARIA ANE-XA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00169
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS DESLO-CAR SE PARA BARREIRINHAS MA CONFORME PORTARIA ANE-XA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00170
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00171
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR SE BRASILIA-DF CON-FORME PORTARIA ANEXA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2015NE00172
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA BRASILIA/DFCONFORME PORTARIA ANEXA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2015NE00173
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA DOM PEDRO/ MA CONFORME ANEXA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00177
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA SAO PAULO CONFORME PORTARIA N.095 /2015-SEDEL. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2015NE00178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO P/ CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SEDEL E ASSOCIACAO DE TORCEDORES E AMIGOS DO SAMPAIO, PARAO PROJETO ESPORTE NA COMUNIDADE PARTE I |
1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|
2015NE00179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE XXXIV JOGOS ESCOLARES DE IMPERATRIZ-JELS/2015. |
300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
2015NE00180
Dt. Emissão: Descrição: BOLA DE BOLA MASCULINO OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 7.4 75/78 CM 600 A 650GR. MICROFIBRA-MIOLO SLIPSIST BOLA DE BOLA OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 6.4 72/74 COM 510 A |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO TRES DECADAS DE CIENCIAS NO FUTEBOL E ACOMPANHAR EXAME FEITOS PELO PROJETOPOLIMOTISMO. CONF. PORTA-RIA EM ANEXO |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
|
2015NE00182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO TRES DECADAS DE CIENCIAS NO FUTEBOL E ACOMPNHAR EXAMES FEITOS PELO PROJETO POLIMORFISMO. CONF. PORTARIA EM ANEXO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTACAO TECNICA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2015NE00184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINARIO 3 DECADAS DE CIENCAIS DO FUTEBOL. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2015NE00185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REALIZAR UMA CLINICA DE APERFEICOAMENTO TECNICO DE HANDEBOL NO EVENTO DE ENTIDADES FOLCLORICAS DA BAIXADA MARANHENSE NO MUNICIPIO DE MATINHA. CONF. PORTARIA EM ANEXO |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00186
Dt. Emissão: Descrição: REF. CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA PASSAGEMFRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00187
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR SE PARA PASSAGEMFRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2015NE00188
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS PARA DESLOCAR PARA PASSAGEM FRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00189
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS PARA DESLOCAR P/PASSAGEM FRANCA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
|
2015NE00190
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2015NE00191
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2015NE00192
Dt. Emissão: Descrição: REF. CINCO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00193
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00194
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2015NE00195
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00197
Dt. Emissão: Descrição: APAGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM BASE EM FELTRO, PARA QUADRO DE GIZ, EDINDO (150 X 70)CM APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|
2015NE00198
Dt. Emissão: Descrição: CARTUCHO DE TINTA HP 670, PRETO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ116S, NA COR AMARELACARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 670, REFERENCIA CZ15S, N |
48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
|
2015NE00199
Dt. Emissão: Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS |
72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
|
2015NE00200
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00202
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00203
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-PORTARIA ANEXA. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00204
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR SE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 06/07/15 A 07/07/2015. |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
|
2015NE00207
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00209
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00213
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSO TIPO SUMULA DE VOLEI DE PRAIA, EM PAPEL AUTO COPIATIVO, FORMATO 4 EM 3 VIAS IMPRESSOS GRAFICOS SUMULA DE VOLEIBOL, EM PAPEL AUTO COPIATIV |
12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 |
|
2015NE00214
Dt. Emissão: Descrição: CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA, NA GRAMATURA DE 240G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO (240 X 320) CARTAO DE PROTOCOLO PAPEL CARTAO SUPREMO, NA GRAMATURA DE 250 |
5.749,81 | 5.749,81 | 5.749,81 |
|
2015NE00215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO |
3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
|
2015NE00216
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCACAO DE VEICULO |
99.999,00 | 99.999,00 | 99.999,00 |
|
2015NE00218
Dt. Emissão: Descrição: REF.ONZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.127/2015. |
1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
|
2015NE00219
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.127/2015 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
|
2015NE00220
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.127/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00221
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.127/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00222
Dt. Emissão: Descrição: REF CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00223
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.128/15. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
|
2015NE00224
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARASERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL JEMS 2015 EM CAXIAS, CONFORME PORTARIA 130. |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
|
2015NE00227
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPAR REGIONAL JEMS 2015 EM CAXIAS CONF. PORTARIA 130 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2015NE00229
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.128/15. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL JEMS/2015 EM CAXIAS CONF. PORTARIA 130/15 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00231
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.132/2015. |
2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
|
2015NE00232
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2015NE00233
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00234
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2015NE00235
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.132/15. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2015NE00237
Dt. Emissão: Descrição: BOLA DE BOLA MASCULINO OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 7.4 75/78 CM 600 A 650GR. MICROFIBRA-MIOLO SLIPSIST BOLA DE BOLA OFICIAL, PARA PARA BASQUETE, 6.4 72/74 COM 510 A |
79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
|
2015NE00238
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
|
2015NE00239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA MELHORIAS DOESTADIO CASTELAO RAP INSCRITO: 3.581.006,21 |
3.790.979,49 | 209.973,28 | 209.973,28 |
|
2015NE00240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA MELHORIAS DOESTADIO CASTELAO RAP INSCRITO: 227.096,07 |
227.096,07 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00241
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DO 43 JEMS NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00242
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARTICI-PAR ETAPA REGIONAL DO 43 JEMS NO MUNIC.DE PINHEIROMA CONFORME PORT.ANEXA. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00243
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARTICI-PAR ETAPA REGIONAL 43JEMSNO MUNICIPIO DE S.DOMINGOMA CONFORME PORTAR.ANEXA.. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2015NE00244
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA PARTICIPARETAPA REGIONAL 43 JEMS NOMUNICIPIO DE BARREIRINHASCONFORME PORTARIA ANEXA. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2015NE00245
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO PARTICIPA DA ETAPA REGIONAL DO JEMS. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2015NE00246
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS CONFORME RA N.06/15. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
|
2015NE00247
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAMIUDAS CONFORME RA N.06 /2015. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2015NE00248
Dt. Emissão: Descrição: REF.CRIACAO DO NOVO SISTEMA DE CONTROLES PARA ATLETAS DO JEMS/2015. |
7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 |
|
2015NE00249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS NA SEDEL |
7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
|
2015NE00254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO |
50.022,55 | 50.022,55 | 50.022,55 |
|
2015NE00256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFENTE A DIARAS PARA SERVIDOR CONF. PORTARIA EM ANEXO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2015NE00257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA O JEM'2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00264
Dt. Emissão: Descrição: REF.ADIANTAMENTO PARA COMDESPESAS MATERIAL DE CON-SUMO CONFORME RA N.08/15. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2015NE00265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE JULHO DA SEDEL |
459,65 | 459,65 | 459,65 |
|
2015NE00266
Dt. Emissão: Descrição: REF.ADIANTAMENTO SERVICOSDE MANUTENCAO CONFORME RAN .08/2015. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2015NE00267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE VEICULO |
461.749,60 | 461.749,60 | 461.749,60 |
|
2015NE00268
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR SE PARAPINHEIRO-MA CONFORME POR-TARIA ANEXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00269
Dt. Emissão: Descrição: MEDALHA ESPORTIVA EM METAL COM BANHO DE OURO, ESTAM, DIAMETRO 3MM MEDALHA ESPORTIVA EM METAL, COM BANHO DE PRATA, ESTAMPA E RESINADA, DIAMETRO 3MM |
90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|
2015NE00270
Dt. Emissão: Descrição: TROFEU PARA ESPORTE EM ACRILICO PINTADO (PARA CAMPE, MEDINDO 30 X 15 X 4,5CM TROFEU PARA ESPORTE EM ACRILICO PINTADO (VICE-CAMPE, MEDINDO |
55.350,00 | 55.350,00 | 55.350,00 |
|
2015NE00271
Dt. Emissão: Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM LATEX, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA PROTECAO HOSPITALAR, NO TAMANHO MEDIO ALGODAO EM BOLA PARA LIMPEZA EM GERAL |
22.577,60 | 22.577,60 | 22.577,60 |
|
2015NE00272
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS DESLOCARSE PARA GOIANIA-GO CONFORME PORTARIA ANEXA. |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2015NE00273
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS PARA DESLOAR SE PARA BRASILIA CONFORME PORTARIA N.149/15. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00274
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2015NE00275
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.151/2015-SEDEL |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
|
2015NE00276
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.152/2015. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00277
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00278
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2015NE00279
Dt. Emissão: Descrição: REF.TRES DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.153/2015. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2015NE00280
Dt. Emissão: Descrição: CESSAO DE DIREITO AUTORAIS VISANDO A REIMPRESSAO DA CARTILHA BRINQUEDOS E BRINCADEIRASDE CRIANCA" DE JOSE DE RIBAMAR CORDEIRO FILHO |
10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|
2015NE00281
Dt. Emissão: Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA N.160/2015. |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
|
2015NE00282
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.163/2015. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2015NE00283
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.155/2015. |
1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
|
2015NE00284
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.162/2015. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2015NE00285
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.159/2015. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2015NE00286
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.158/2015. |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
|
2015NE00287
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.156/2015. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
|
2015NE00288
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.157/2015. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2015NE00289
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.154/2015. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2015NE00290
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.161/15. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00292
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.161/2015. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2015NE00295
Dt. Emissão: Descrição: REF.UMA DIARIA CONFORME PORTARIA ANEXA. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2015NE00302
Dt. Emissão: Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA TIPO DESJEJUN (COMPOSTO DE CA COMIDA TIPO: ALMOCO REFEICAO, COM NO MINIMO DE 600 GRAMAS DE NUTRIENTES, EMBALAGEM DESCARTAVEL |
1.147.641,00 | 1.147.641,00 | 1.147.641,00 |
|
2015NE00303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA FIXA RAP INSCRITO: 11.289,29 |
21.113,96 | 9.824,67 | 9.824,67 |
|
2015NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET. RAP INSCRITO: 24.010,73 |
47.422,91 | 23.412,18 | 23.412,18 |
|
2015NE00305
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER COM AS DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO CONF.RA N. 11/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00306
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.RA N. 09/2015 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2015NE00307
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CON FORME RA N. 09/2015 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2015NE00312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL RAP INSCRITO: 4.609,73 |
19.709,69 | 15.099,96 | 15.099,96 |
|
2015NE00313
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.182/15. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2015NE00314
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00318
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2015NE00319
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2015NE00320
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2015NE00324
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML RAP INSCRITO: 954,00 |
6.591,40 | 5.637,40 | 5.637,40 |
|
2015NE00325
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.187/2015-SEDEL |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2015NE00332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO PARA SERVIDORA CRISTINA MARIA FERREIRA DE ARAUJO PARTICIPAR DO 10 CONGRESSO NACIONA DE CHEFES DE GABINETE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00335
Dt. Emissão: Descrição: REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO (FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA. RAP INSCRITO: 777,00 |
3.108,00 | 2.331,00 | 2.331,00 |
|
2015NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME CIN. 52/2015. |
190.575,00 | 190.575,00 | 190.575,00 |
|
2015NE00338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE JEMS 2015 |
485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
|
2015NE00339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MARANHENSE JEMS 2015 |
28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
|
2015NE00342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DEMANDA COM PASSAGENS AEREAS VISANDO A VALORACAO DO CONTRATO EM 25%. |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2015NE00343
Dt. Emissão: Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2015NE00344
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2015NE00345
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2015NE00347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFE-RENCA ABONO PERMANENCIA. |
1.957,93 | 1.957,93 | 1.957,93 |
|
2015NE00348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFE-NCA ABONO PERMANENCIA. |
706,77 | 706,77 | 706,77 |
|
2015NE00349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO 1 COPA INTERESTADUAL DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DERODAS.NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. CONF. RD EM ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ABERTURA E ACOMPANHAMENTODOS JOGOS MUNDIAL DOS POVOS INDIGENAS. CONF. PORTARIA EM ANEXO |
3.537,00 | 3.537,00 | 3.537,00 |
|
2015NE00351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABERTURA E ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES MUNDIAIS DOS POVOS INDIGENAS. CONF. PORTARIA EM ANEXO |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2015NE00353
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO 1 COPA INTERESTADUAL DE BASQUETEEM CADEIRA DE RODAS NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ CONF. PORTARIA EM ANEXO |
204,00 | 204,00 | 204,00 |
|
2015NE00354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABERTURA DO I JOGOS MUNDIAIS DOS POVOS INDIGINAS NA CIDADE DE PALMA-TO. CONF. PORTARIA EM ANEXO |
462,00 | 462,00 | 462,00 |
|
2015NE00355
Dt. Emissão: Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.208/2015. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2015NE00356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEDEL E A FUNDACAO SOUSANDRADE JEM'S 2015 |
508.373,76 | 508.373,76 | 508.373,76 |
|
2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00361
Dt. Emissão: Descrição: REF.SETE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.209/15. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|
2015NE00362
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.211/2015. |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2015NE00363
Dt. Emissão: Descrição: REF.DOZE DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.212/2015. |
2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
|
2015NE00364
Dt. Emissão: Descrição: REF.CINCO DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.218/2015. |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
|
2015NE00365
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUATRO DIARIAS CONFORME PORTARIA N.216/2015. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2015NE00366
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.213/2015. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2015NE00367
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.214/2015. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2015NE00368
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.217/2015. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2015NE00369
Dt. Emissão: Descrição: REF.SEIS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.215/2015. |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2015NE00370
Dt. Emissão: Descrição: REF.DEZESSEIS DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00371
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONVENIO ESPORTE NA COMUNIDADE PARTE 02 |
500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
|
2015NE00373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA REALIZA-CAO DO PROJETO ESCOLA DE ESPORTES DE BACABAL |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|
2015NE00374
Dt. Emissão: Descrição: DIFERENCA DE ADICIONAL DEQUALIFICACAO |
673,09 | 673,09 | 673,09 |
|
2015NE00375
Dt. Emissão: Descrição: REF.TREZE DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA N.210/2015. |
4.511,00 | 4.511,00 | 4.511,00 |
|
2015NE00378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO PARA SEGURANCA ARMADA RAP INSCRITO: 172.003,92 |
516.011,76 | 516.011,76 | 379.784,66 |
|
2015NE00379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DA SEDEL REFERENTE A PASSAGEM AEREA RAP INSCRITO: 641,26 |
103.547,00 | 102.905,74 | 102.905,74 |
|
2015NE00380
Dt. Emissão: Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2015NE00381
Dt. Emissão: Descrição: REF. DEZ DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2015NE00382
Dt. Emissão: Descrição: REF.DEZ DIARIAS CONFORME PORTARIA ANEXA. |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2015NE00383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DA COPA BACABAL DE BEACH SOCCER |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00384
Dt. Emissão: Descrição: REF. SEIS DIARIAS CONFOR-ME PORTARIA ANEXA. |
972,00 | 972,00 | 972,00 |
|
2015NE00388
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA ANEXA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMI-NARIO ESTADUAL. |
924,00 | 924,00 | 924,00 |
|
2015NE00402
Dt. Emissão: Descrição: EMPEMHO REF. LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME C.I. 65/15 RAP INSCRITO: 64.950,25 |
65.254,00 | 65.254,00 | 303,75 |
|
2015NE00403
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME CI.65/15. RAP INSCRITO: 5.813,00 |
5.813,00 | 5.813,00 | 0,00 |
|
2015NE00404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA CONFORME CI.65/2015 RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 1.995,37 | 0,00 |
|
2015NE00405
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS DE PRONTO PAGA- MENTO CONFORME RA N.12/15 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2015NE00408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAODOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADEDA SEDEL RAP INSCRITO: 125.300,00 |
125.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00409
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS MIUDAS CONFORME RA N.13/2015. |
3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
|
2015NE00410
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERSERVICOS DE TERCEIROS CONFORME RA N.13/15. |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
|
2015NE00411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CEL-LEBRADO ENTRE SEDEL E ASSOCIACAO . |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00413
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS COM FESTIVIDADESE RECEPCAO DA SEDEL CON- FORME RA N.14/2015. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2015NE00414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO PARA RECUPERACAO E MELHORIA DO COMPLEXO ESPORTIVO BINEZAO NA SEDEDO MUNICIPIO RAP INSCRITO: 270.000,00 |
270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADAS PARA BASQUETEBOL |
40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|
2015NE00420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A DELEGACAO MARANHENSE DAS PARALIMPI-DAS ESCOLARES DA JUVENTU-DE/2015 |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2015NE00422
Dt. Emissão: Descrição: REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E ASSOCIACAO SOCIAL BACABALENSE DE AMIGOS E COLEGAS. RAP INSCRITO: 150.000,00 |
150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00424
Dt. Emissão: Descrição: REF.DUAS DIARIAS CONFORMEPORTARIA N.239/2015. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2015NE00425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE DEREUNIAO DE TRABALHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
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2015NE00426
Dt. Emissão: Descrição: REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHAO. RAP INSCRITO: 100.000,00 |
100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO IMPLANTACAO DE' UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDEL DO MUNICIPIO RAP INSCRITO: 370.000,00 |
370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES RAP INSCRITO: 7.873,00 |
7.873,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS VISANDO A REALIZACAO DO PROJETO MAIS LAZER RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESTADIO MUNICIPAL DE FORTUNA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE III |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE III. |
150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
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2015NE00445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA TRATA DE MELHORIA EM ESTADIO DE FUTEBOL RAP INSCRITO: 45.000,00 |
45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
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2015NE00446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REFORMA E ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO |
30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
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2015NE00447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS. RAP INSCRITO: 50.000,00 |
50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONVENIO ENTRE SEDEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEDEL E ASSO CIACAO COMUNITARIA CULTU RAL LAGOPEDRENSE. RAP INSCRITO: 80.000,00 |
80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 28.322.656,64 | 23.184.370,19 | 22.659.442,91 |
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